Déclaration de TVA des Émirats arabes unis (UAE VAT 201)
Déclaration de TVA des Émirats arabes unis (UAE VAT 201)
Le rapport TVA UAE 201 calcule les montants du formulaire de TVA VAT 201 des Émirats arabes unis pour une période. Dokos ne transmet rien à l'administration fiscale : reportez les montants sur le portail de la Federal Tax Authority.
Prérequis
- Le pays de la société est Émirats arabes unis. Sinon, le rapport affiche : « La société {0} n'est pas aux Émirats arabes unis. Le rapport TVA EAU 201 est uniquement disponible pour les sociétés aux Émirats arabes unis. »
- Les Paramètres de TVA UAE de la société listent ses comptes de TVA, dans le tableau Comptes de TVA UAE. Le rapport ne lit la TVA que sur ces comptes.
- Le rôle Comptable, Responsable comptable ou Auditeur pour ouvrir le rapport.
Champs utilisés par le rapport
La configuration des Émirats arabes unis ajoute des champs aux articles, aux adresses et aux pièces :
| Champ | Où | Utilisation dans le rapport |
|---|---|---|
| Emirat | Adresse | Recopié dans l'Emirat pour la TVA de la facture de vente depuis l'adresse de la société |
| Emirat pour la TVA | Facture de vente | Répartit les ventes au taux standard par émirat |
| Est détaxé, Est exempté | Article, ligne de facture de vente | Classe la ligne en taux zéro ou en exonéré |
| Remboursement de TVA pour les touristes (AED) | Facture de vente | Ligne 2 |
| Autoliquidation applicable | Facture d'achat | Lignes 3 et 10 (valeur Y) |
| Autoliquidation récupérable (Pourcentage) | Facture d'achat | Part récupérable de la ligne 10 |
| Dépenses aux taux standard récupérables (AED) | Facture d'achat | TVA de la ligne 9 |
Générer le rapport
- Ouvrez Rapports financiers, section Rapports Régionaux, puis TVA UAE 201. L'adresse est
/desk/query-report/UAE VAT 201. - Choisissez la Société. Seules les sociétés des Émirats arabes unis sont proposées.
- Renseignez la Date de début et la À la date. Par défaut, le rapport couvre les trois derniers mois.
Le rapport ne lit que les factures validées dont la date de comptabilisation est dans la période.
Contenu du rapport
Le rapport a quatre colonnes : Non (numéro de ligne), Légende, Montant (AED) et Montant de TVA (AED). Les montants sont dans la devise de la société.
TVA sur les produits et autres sorties
| Ligne | Contenu |
|---|---|
| 1a à 1g | Biens au taux standard par émirat : Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah. Montant net des lignes de facture de vente ni détaxées ni exemptées, et TVA sur les comptes de TVA UAE |
| 1 | Ventes au taux standard sans Emirat pour la TVA. La ligne n'apparaît que s'il y en a |
| 2 | Remboursements de TVA aux touristes, en négatif |
| 3 | Achats en autoliquidation : total des factures d'achat et leur TVA, avoirs déduits |
| 4 | Taux zéro : montant net des lignes détaxées |
| 5 | Fournitures exemptées : montant net des lignes exemptées |
TVA sur les charges et autres entrées
| Ligne | Contenu |
|---|---|
| 9 | Charges au taux standard : montant net des lignes d'achat avec une TVA UAE, et total des Dépenses aux taux standard récupérables (AED) |
| 10 | Autoliquidation récupérable : total des factures d'achat en autoliquidation avec un pourcentage récupérable, et la part récupérable de leur TVA |
Le rapport ne calcule pas la TVA nette à payer. Calculez-la sur le formulaire VAT 201.
Imprimer et exporter
- Imprimer produit deux tableaux : les ventes, puis les charges.
- Exporter télécharge le rapport en Excel ou en CSV.
Exemple fictif La société Désert Négoce LLC a son adresse à Dubai. Au premier trimestre 2026, elle vend pour 100 000 AED au taux standard, avec 5 000 AED de TVA. Elle choisit la période du 01/01/2026 au 31/03/2026. La ligne 1b (Dubai) affiche 100 000 AED et 5 000 AED de TVA. Les autres émirats affichent 0.