Retour des ventes
Retour des ventes
Un retour des ventes enregistre les articles qu'un client vous renvoie : défaut de qualité, erreur de livraison, livraison hors délai. Dans Dokos, le retour est un bon de livraison ou une facture de vente avec la case de retour cochée et des quantités négatives.
Prérequis
- Un bon de livraison validé, ou une facture de vente validée.
Créer un retour depuis le bon de livraison
Utilisez ce chemin quand les articles ont été livrés avec un bon de livraison.
- Ouvrez le bon de livraison d'origine.
- Cliquez sur Créer > Retour de Ventes.
- Dokos ouvre un nouveau bon de livraison. La case Est un Retour est cochée et le champ Avoir sur Bon de livraison pointe vers le bon d'origine.
- Ajustez les quantités retournées. Elles sont négatives et ne peuvent pas dépasser les quantités livrées moins les quantités déjà retournées.
- Vérifiez l'entrepôt de chaque ligne : c'est l'entrepôt qui reçoit les articles retournés.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Valider.
Pour rembourser le client, cliquez ensuite sur Créer > Avoir depuis le retour validé. Dokos crée l'avoir de vente correspondant.
Créer un retour depuis la facture de vente
Utilisez ce chemin quand le client a déjà été facturé.
- Ouvrez la facture de vente d'origine.
- Cliquez sur Créer > Retour / Avoir.
- Dokos crée un avoir. La case Est un retour (avoir) est cochée et les quantités sont négatives.
- Pour remettre aussi les articles en stock, cochez Mettre à jour le stock. Sinon, l'avoir ne touche que la comptabilité.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Valider.
Ce qui se passe à la validation
- Les articles retournés entrent dans l'entrepôt de la ligne. Le stock augmente de la quantité retournée.
- L'entrée est valorisée au taux de sortie de la livraison d'origine. La valeur du stock retrouve ainsi sa valeur avant la vente.
- Si l'inventaire permanent est activé, Dokos passe l'écriture inverse de la livraison : le compte de stock de l'entrepôt est débité, le compte de charge de la ligne (en général Coût des marchandises vendues) est crédité.
- Pour un avoir, le compte client est crédité. Les comptes de produit et de TVA sont débités.
- La quantité retournée est mise à jour sur le document d'origine et sur la commande client liée.
- Quand toutes les quantités sont retournées, le bon de livraison d'origine passe au statut Retour émis.
Exemple fictif Vous avez livré 10 lampes, valorisées à 30 € pièce dans le stock. Le client en renvoie 2. Vous créez un retour de −2 lampes depuis le bon de livraison. À la validation, 2 lampes reviennent dans l'entrepôt pour 60 €. Vous créez ensuite l'avoir pour rembourser le prix de vente de ces 2 lampes.